問(wèn)題已解決

火車票如果可以抵扣進(jìn)行稅，這個(gè)電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣類勾選中沒(méi)有抵扣勾選，怎么抵扣，抵扣額按多少抵扣

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 16:03
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
直接計(jì)算抵扣，不用勾選抵扣
05/11 16:04
84785014
05/11 16:06
在增值稅納稅申報(bào)表附列資料二中如何填寫
文文老師
05/11 16:11
納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù)，按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，在申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”中。 同時(shí)，第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”反映按規(guī)定本期購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)，所取得的扣稅憑證上注明或按規(guī)定計(jì)算的金額和稅額，第10欄包括第1欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票和第4欄中按規(guī)定本期允許抵扣的購(gòu)進(jìn)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的其他扣稅憑證。
84785014
05/11 16:13
金額和稅額是自己計(jì)算還是自動(dòng)計(jì)算
文文老師
05/12 15:28
金額和稅額是自己計(jì)算
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