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郭老師，我要是之前有一部分個人社保費用是計入營業(yè)外支出的可以嗎，這部分不需要調(diào)增吧
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同學(xué)，你好
有一部分個人社保費用是計入營業(yè)外支出的可以嗎，
不可以的
你是企業(yè)承擔(dān)個人社保部分嗎？
05/11 12:18
84785037 
05/11 12:20
是的，計入營業(yè)外支出了，是公司幫員工承擔(dān)社保費
小菲老師 
05/11 12:21
同學(xué)，你好
那匯算清繳的時候需要調(diào)整
84785037
05/11 12:23
我是九月份之前這樣做的，計入營業(yè)外支出，10月份就沒來分了，我不知道那種是正確的
84785037
05/11 12:24
計入營業(yè)外支出了，還要調(diào)增嗎？
小菲老師
05/11 12:25
同學(xué)，你好
第一種，是企業(yè)承擔(dān)了個人社保部分
第二種，企業(yè)沒有承擔(dān)
84785037
05/11 12:27
不是，兩個圖都企業(yè)承擔(dān)員工社保。就是二圖我沒有再把員工個人部分計入營業(yè)外支出
小菲老師
05/11 12:27
同學(xué)，你好
那第二種不對
84785037
05/11 12:29
那我還是按照第一種做賬嗎，把個人部分計入營業(yè)外支出，我去年計入營業(yè)外支出的，現(xiàn)在匯算清繳還需要調(diào)增嗎？
小菲老師
05/11 12:31
同學(xué)，你好
是的
需要調(diào)整
84785037
05/11 12:33
是在A105050表格里調(diào)整嗎
小菲老師
05/11 12:38
同學(xué)，你好
不是，是在A105000納稅調(diào)整項目明細表
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