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老師好！小規(guī)模納稅人所得稅年報主表上的收入，成本，費用是手動填寫的吧？
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你好是的，這個是手動填寫。
05/11 09:16
84784975 
05/11 09:19
好的謝謝老師啊
宋生老師 
05/11 09:20
你好，不用客氣的了。
84784975
05/11 09:52
老師好！所得稅年報職工福利費支出是按賬載金額的14%計算還是按實際發(fā)生額的14%計算
宋生老師
05/11 09:54
你好，是按你賬載金額，也就是你申報金額的14%。
84784975
05/11 09:56
老師，你說的申報金額是稅收今額吧？
宋生老師
05/11 10:01
你好是的，就是這個。
84784975
05/11 10:10
老師，稅收金額就是賬載金額吧？
宋生老師
05/11 10:17
你好，這個不一定的。比如你賬上寄了100萬，但是你實際只發(fā)放了90萬。
84784975
05/11 10:19
老師，稅收金額是實際發(fā)生額嗎？
宋生老師
05/11 10:20
你好，是的，是實際發(fā)生的金額。
84784975
05/11 10:26
老師，我還是沒明白，工資薪金支出的賬載金額，實際發(fā)生額和稅收金額這三個數(shù)字怎么填寫呢？
宋生老師
05/11 10:29
你好！是這樣子的，本身這三個應(yīng)該一致。
就是你賬上多少金額就申報多少金額，然后發(fā)放多少金額。
你如果做匯算清繳之前都已經(jīng)發(fā)放了，就三個金額都一致，如果你沒有發(fā)放，比如你賬上做了100萬，然后發(fā)了90萬。
這個站在金額100，發(fā)生金額，90，稅收金額90。
84784975
05/11 10:42
老師，如果匯算清繳之前發(fā)放的這三個數(shù)字可以填寫一樣的吧？
宋生老師
05/11 10:44
你好是的。一樣的就可以了。
84784975
05/11 11:02
好的謝謝你啊老師
宋生老師
05/11 11:02
你好，不用客氣的了。
84784975
05/11 11:16
老師，如果實際發(fā)生額大于賬載金額，稅收金額按賬載金額填寫還是按實際發(fā)生額填寫
宋生老師
05/11 11:30
你好，如果實際發(fā)生額大于賬載金額，稅收金額按照實際發(fā)生額來填。但是你這個賬載金額就要去更正。
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