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以前年的房屋沒有計提在2023年做了調(diào)整，借以前年度所以調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ，現(xiàn)在做2023年度的匯算清繳需要怎么處理這筆業(yè)務(wù)
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您好，這個的話? ?在做一筆? 借 未分配利潤? 貸 以前年度損益調(diào)整
05/10 22:40
84785014 
05/10 22:42
這個錢沒有支付，不轉(zhuǎn)到未分配利潤里可不可以
小鎖老師 
05/10 22:42
不轉(zhuǎn)到未分配利潤的話，這個沒有其他科目了呀
84785014
05/10 22:55
這筆費用現(xiàn)在也沒有支付，我能轉(zhuǎn)到未分配利潤里么
小鎖老師
05/10 22:56
可以，不影響的這個
84785014
05/10 22:56
目前這個單位沒有盈利
小鎖老師
05/10 22:57
嗯對，是可以轉(zhuǎn)未分配利潤的
84785014
05/10 23:00
是不是應(yīng)該在2023年12月的賬里做沖回呀，還是所在這個月做
84785014
05/10 23:01
真是不熟悉這個，還不如不做處理了，感覺給自己找麻煩了
小鎖老師
05/10 23:01
這個在本月做就可以的
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