問(wèn)題已解決

老師，23年收到一筆22年的開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票入了以前年度損益調(diào)整了，坐23年的企業(yè)所得稅匯算這個(gè)損益調(diào)整得數(shù)要填在哪里啊

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 15:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
那個(gè)不影響23年的匯算的，不會(huì)體現(xiàn)在利潤(rùn)表
05/10 15:43
84784956
05/10 15:44
只是我財(cái)務(wù)做了賬務(wù)處理，但是他不在我的利潤(rùn)表和年報(bào)企業(yè)所得稅上體現(xiàn)是嗎
家權(quán)老師
05/10 15:48
不會(huì)體現(xiàn)在23年的利潤(rùn)表就不影響23年的匯算的
84784956
05/10 16:14
那我這筆成本，在企業(yè)所得稅核算時(shí)就不能扣除了是么
家權(quán)老師
05/10 16:18
是的，要想扣除就得重新匯算22年的
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