問(wèn)題已解決

老師你好，要做去年的匯算清繳報(bào)表了才發(fā)現(xiàn)去年一月收入漏記賬的情況，這個(gè)會(huì)計(jì)憑證要怎么做呢？增值稅有申報(bào)漏記賬

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 15:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。然后，你的所得稅沒(méi)有申報(bào)吧？匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增。
05/10 15:27
84785029
05/10 15:30
第四季度的財(cái)報(bào)和所得稅報(bào)表要做修改嗎？
郭老師
05/10 15:32
你好，不用打這個(gè)，做到今年了不修改
84785029
05/10 15:35
那我直接在這個(gè)月做匯算把收入金額調(diào)增，然后在這個(gè)月把漏的收入記賬就可以了？
郭老師
05/10 15:36
對(duì)的是的，是這么做的。
84785029
05/10 15:38
老師我還想問(wèn)一下利潤(rùn)分配這個(gè)公司一直沒(méi)有分紅過(guò)，我想問(wèn)一下盈利分百分之十出來(lái)的賬務(wù)怎么處理呢？
郭老師
05/10 15:40
借利潤(rùn)分配，應(yīng)付利潤(rùn) 貸，應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利。
郭老師
05/10 15:40
有限公司個(gè)人股東20%的個(gè)稅。
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