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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師紅沖上月確認(rèn)收入的分錄后，還需要跟著紅沖什么分錄呢？沒(méi)有做成本，但是做了期末結(jié)轉(zhuǎn)
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那么只做紅沖的分錄就完事了哈，月末集中結(jié)轉(zhuǎn)
05/10 10:17
84784965 
05/10 10:20
我是要紅沖上月的收入，那么需要不需要做一個(gè)紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和本年利潤(rùn)的憑證呢？
家權(quán)老師 
05/10 10:24
原分錄紅沖，不是只沖收入科目。損益類(lèi)科目月底集中結(jié)轉(zhuǎn)
84784965
05/10 10:54
損益類(lèi)科目月底集中結(jié)轉(zhuǎn)是怎么處理的呢？分錄是什么呢
家權(quán)老師
05/10 10:58
你每個(gè)月不是都要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目嗎？就是正常結(jié)轉(zhuǎn)
84784965
05/10 11:06
就是我上月的確認(rèn)收入做錯(cuò)了，然后只需要做紅沖收入的，其他的就不管了，等結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)就結(jié)轉(zhuǎn)了哇？
家權(quán)老師
05/10 11:10
是的，就是那個(gè)意思，不需要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
84784965
05/10 11:11
結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不是也不需要呢？因?yàn)槲易鲥e(cuò)的月份把上萬(wàn)的收入做到了銷(xiāo)項(xiàng)里面
家權(quán)老師
05/10 11:13
直接紅沖上月的銷(xiāo)售收入就行。這個(gè)月正常做賬
84784965
05/10 11:18
紅沖銷(xiāo)售收入，然后再把在正確的收入做進(jìn)去，月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，是這樣嗎老師?
家權(quán)老師
05/10 11:19
是的，就是那樣子的
84784965
05/10 11:30
好的謝謝老師
家權(quán)老師
05/10 11:32
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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