問題已解決

老師,去年的費(fèi)用公戶對公付款了,做的:其他應(yīng)付款 銀行存款,今年發(fā)票收到了,做管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 行嗎

84785017| 提問時間:05/10 09:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
金額小是可以的,金額上千還是得調(diào)整以前年度損益
05/10 09:54
84785017
05/10 09:55
是不能做到今年的是嗎
84785017
05/10 09:58
以前年度損益 其他應(yīng)付款 這樣是不是報表就不平了
家權(quán)老師
05/10 09:59
轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤,要想稅前扣除,還得調(diào)整23年的報表,然后做匯算
84785017
05/10 10:03
不管他,一直掛著行嗎
84785017
05/10 10:04
去年不好調(diào)了~~~
家權(quán)老師
05/10 10:05
不想稅前扣除,直接轉(zhuǎn)入利潤分配就完事了
84785017
05/10 10:08
改去年四季度報表,今年一季度所得稅報表都報了,去年四季度所得稅報表還能改嗎 是今年轉(zhuǎn)利潤分配嗎
家權(quán)老師
05/10 10:12
直接在今年調(diào)賬時把那個以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配就完事了
84785017
05/10 10:17
這樣是不是報表不平,資產(chǎn)表和利潤表不平
家權(quán)老師
05/10 10:18
那個很正常的,不要管他
84785017
05/10 10:40
去年四季度所得稅還能改嗎~~
家權(quán)老師
05/10 10:44
你要稅前扣除的,就先更正上年的財務(wù)報表,然后匯算
84785017
05/10 11:23
給的收據(jù)不是發(fā)票
家權(quán)老師
05/10 11:25
那么就不用調(diào)整當(dāng)年的報表了,調(diào)整了利潤分配就完事
84785017
05/10 11:33
怎么做憑證呢~~~
家權(quán)老師
05/10 11:37
?借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款
84785017
05/10 11:45
做到今年里,去年不用動了吧
家權(quán)老師
05/10 11:47
是的,不需要管去年的了
84785017
05/10 11:49
去年房租今年開發(fā)票能做到今年管理費(fèi)用嗎
家權(quán)老師
05/10 11:51
那個是不可以的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)年要計提費(fèi)用
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