00:10:00
問題已解決
老師，去年的費用公戶對公付款了，做的：其他應(yīng)付款 銀行存款，今年發(fā)票收到了，做管理費用 其他應(yīng)付款 行嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
金額小是可以的，金額上千還是得調(diào)整以前年度損益
05/10 09:54
84785017 
05/10 09:55
是不能做到今年的是嗎
84785017
05/10 09:58
以前年度損益 其他應(yīng)付款 這樣是不是報表就不平了
家權(quán)老師 
05/10 09:59
轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤，要想稅前扣除，還得調(diào)整23年的報表，然后做匯算
84785017
05/10 10:03
不管他，一直掛著行嗎
84785017
05/10 10:04
去年不好調(diào)了~~~
家權(quán)老師
05/10 10:05
不想稅前扣除，直接轉(zhuǎn)入利潤分配就完事了
84785017
05/10 10:08
改去年四季度報表，今年一季度所得稅報表都報了，去年四季度所得稅報表還能改嗎
是今年轉(zhuǎn)利潤分配嗎
家權(quán)老師
05/10 10:12
直接在今年調(diào)賬時把那個以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配就完事了
84785017
05/10 10:17
這樣是不是報表不平,資產(chǎn)表和利潤表不平
家權(quán)老師
05/10 10:18
那個很正常的，不要管他
84785017
05/10 10:40
去年四季度所得稅還能改嗎~~
家權(quán)老師
05/10 10:44
你要稅前扣除的，就先更正上年的財務(wù)報表，然后匯算
84785017
05/10 11:23
給的收據(jù)不是發(fā)票
家權(quán)老師
05/10 11:25
那么就不用調(diào)整當(dāng)年的報表了，調(diào)整了利潤分配就完事
84785017
05/10 11:33
怎么做憑證呢~~~
家權(quán)老師
05/10 11:37
?借：利潤分配-未分配利潤
貸：其他應(yīng)付款
84785017
05/10 11:45
做到今年里，去年不用動了吧
家權(quán)老師
05/10 11:47
是的，不需要管去年的了
84785017
05/10 11:49
去年房租今年開發(fā)票能做到今年管理費用嗎
家權(quán)老師
05/10 11:51
那個是不可以的，按權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)年要計提費用
閱讀 131
描述你的問題，直接向老師提問
1266
意見反饋
