問(wèn)題已解決

老師一般納稅人電子稅務(wù)局里自開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票在發(fā)票勾選里也有顯示，要勾選抵扣嗎，本來(lái)是免稅發(fā)票，然后抵扣稅那一欄還顯示稅率了呢

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 21:21
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)您好，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以勾選計(jì)算扣除。
05/09 21:23
84784990
05/09 21:24
老師9%的稅率，那他這個(gè)稅是怎么算出來(lái)的呢
84784990
05/09 21:26
88435/1.09*0.09=7301.97才對(duì)，為什么他這個(gè)可以顯示
大侯老師
05/09 21:29
同學(xué)你好，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票是免稅發(fā)票，是不含稅的，可扣除的稅金，直接用開(kāi)票金額乘以9%即可。
84784990
05/09 21:32
那還要勾選嗎，我這張表也得填呢
大侯老師
05/09 21:36
同學(xué)你好，7301.97元改成7959.19元，88435*0.09=7959.19元。
84784990
05/09 21:37
那個(gè)7301.97是前面填的單價(jià)和噸數(shù)自動(dòng)帶出來(lái)的
84784990
05/09 21:38
要改成勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票那個(gè)數(shù)嗎
84784990
05/09 21:39
老師 ，根本就改不了，自動(dòng)生成的數(shù)
84784990
05/09 21:40
所以是不是不用勾選那個(gè)自己開(kāi)出來(lái)對(duì)收購(gòu)發(fā)票呢
大侯老師
05/09 21:42
最后一個(gè)單元格的算法好像有問(wèn)題，這個(gè)表是計(jì)算免稅農(nóng)產(chǎn)品的嗎？
84784990
05/09 21:43
對(duì)的，這是增值稅報(bào)表，沒(méi)有問(wèn)題
大侯老師
05/09 21:45
和確認(rèn)勾選那張圖的數(shù)據(jù)不一致。因?yàn)樗惴ú灰恢隆?/div>
大侯老師
05/09 21:45
像是系統(tǒng)出現(xiàn)了自我矛盾。
84784990
05/09 21:46
是的 老師，所以那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅勾選那塊是不是不用勾選自開(kāi)對(duì)收購(gòu)發(fā)票呢
大侯老師
05/09 22:16
嗯，我覺(jué)得如果是這種情況，就不要勾選了。勾選了之后，必須要填寫(xiě)后面那張表嗎？
84784990
05/09 22:18
是的 不填那張表不讓申報(bào)增值稅
大侯老師
05/09 22:19
嗯，如果這種情況，可以不勾選了，因?yàn)閮煞N計(jì)算方式是矛盾的。
84784990
05/09 22:20
是的，現(xiàn)在這個(gè)稅務(wù)局真是不知道有什么變化，有一個(gè)不勾選進(jìn)項(xiàng)我在那里面選擇免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票提交不勾選
大侯老師
05/09 22:22
嗯，可以選一下不勾選試試，應(yīng)該能過(guò)去。
84784990
05/09 22:23
嗯那 我已經(jīng)申報(bào)完了 麻煩老師 這么晚打擾您休息了
大侯老師
05/09 22:24
不客氣同學(xué)，祝你工作順利。
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