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實(shí)務(wù)
問題已解決
工資沒有多計(jì)提，但是工資錯發(fā)導(dǎo)致多發(fā)給員工，員工把錢返回來以及作為報(bào)銷抵消，怎么做會計(jì)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)你多發(fā)的部分，借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金等
然后對方來報(bào)銷的時(shí)候借。XX費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
05/09 13:58
84785019 
05/09 14:00
那員工轉(zhuǎn)回公司賬戶呢
宋生老師 
05/09 14:01
你好，那你借銀行存款貸其他應(yīng)收款就可以了。
84785019
05/09 14:05
我這是從工資一起發(fā)的
宋生老師
05/09 14:06
你好，這個(gè)沒關(guān)系，不管你是怎么樣發(fā)，按上面說的做憑證就可以了。
84785019
05/09 14:06
應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
宋生老師
05/09 14:07
你好，如果你將多的這部分也進(jìn)入到應(yīng)付職工薪酬里面去了的話，那么你就要借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬。
84785019
05/09 14:09
好的哈，謝謝
宋生老師
05/09 14:12
你好，不用客氣的了。
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