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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！請問我們公司去年的匯算清繳在填報表中有40多萬的研發(fā)費(fèi)用，要按100%扣除，最終還要退2萬多的稅款怎么辦？不想退稅，這個研發(fā)費(fèi)用不想加計扣除，請問老師有沒有什么辦法不退稅？
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你好，有研發(fā)是一定要加計扣除的，不然會有預(yù)警嗎，稅局要打電話來的。如果你不想退稅，可以找找不能稅前列支的開支，比如白條子，還有找找不能本年度的開支和發(fā)票，這些都是需要做調(diào)增的。也可以找找有沒有未開票收入沒有做賬的
05/09 13:57
84785031 
05/09 14:05
老師您好！老板私戶去年有幾筆貨款收入沒入賬，是不是可以填到納稅調(diào)增這張表里面去呢？但是這樣填到匯算清繳里面了，去年的賬上并沒有體現(xiàn)出來，只接把私戶收入做到這個月的賬里面可以嗎？
徐阿富老師 
05/09 14:07
你好，如果為了不退稅，這樣也是可以的。這叫調(diào)表不調(diào)賬。不需要做到去年的賬里去。做這個月的賬里就可以
84785031
05/09 14:09
老師您好！我們是小微企業(yè)，不需要用到以前年度損益科目的，把去年的私戶收入直接做到今年這個月的賬中，然后在2023年匯算清繳中納稅調(diào)增這個私戶收入，再在2024年的匯算清繳中納稅調(diào)減這個私戶收入，老師是不是可以這樣操作呢？
徐阿富老師
05/09 14:11
對對對，就是這樣的方法，你很容易溝通，思路也很清晰。
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