免費問答

您好，1、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 15251.18 貸：應付職工薪酬——社保（單位） 15251.18 2、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 15251.18 其他應收款-社保（個人部分） 7960.96 貸：銀行存款 15251.18%2b7960.96 個人部分是從工資里扣的 發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款-社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款

2、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 15251.18 其他應收款-社保（個人部分） 7960.96 貸：銀行存款 15251.18%

老師，這分錄不平呀

您好，這個分錄我是加號，沒有算結果，是不是您那里顯示亂碼了

老師，可以以截圖的形式發(fā)給我嗎？

麻煩補充下3月個稅繳1000元的分錄

您好，好的 1、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 15251.18 貸：應付職工薪酬——社保（單位） 15251.18 2、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 15251.18 其他應收款-社保（個人部分） 7960.96 貸：銀行存款 15251.18+7960.96 個人部分是從工資里扣的 發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款-社保（個人部分）?7960.96 應交稅費——應交個人所得稅? ?1000 銀行存款

個人社保部分，通過其他應收款和其他應付款都可以嗎？

您好，是的，往來科目用哪一個都是可以的，只是過渡