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問題已解決
老師你好，我們企業(yè)的原材料采購，還沒有發(fā)票，貨已經(jīng)入庫了，我就做的原材料暫估入庫。并且本月的原材料也領(lǐng)用了一部分，我就直接做的原材料，這樣月末有些原材料就是貸方余額，這樣正常嗎？
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不正常，你少做了入庫，要么就是出庫的時候多做了。
05/09 11:25
84785044 
05/09 12:56
材料實際是入庫了，但是沒發(fā)票，就做的暫估入庫，那這個該怎么解決呢？
郭老師 
05/09 12:59
那不對呀，它怎么能出現(xiàn)負(fù)數(shù)？你是贊估少了嗎？
郭老師
05/09 12:59
你暫估100，領(lǐng)出去也是100，最起碼應(yīng)該是0，不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785044
05/09 13:07
入庫的時候做的是借：原材料-暫估入庫。出庫的時候又做的是貸：原材料-xx產(chǎn)品，科目沒一致。
郭老師
05/09 13:08
你做錯了，需要改成一致的。
84785044
05/09 13:27
那材料入庫的時候，我做借：原材料xx產(chǎn)品，貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫xx產(chǎn)品。這樣可以不呢？
郭老師
05/09 13:30
可以的，可以這么做的。
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