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給客戶買的手機，開的專票不是不能抵扣么，但是我在認證勾選時忘了，而且已經(jīng)統(tǒng)計確認了，有什么辦法處理這個申報增值稅
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這個手機是干嘛用的呢？
05/09 11:13
84784972 
05/09 11:21
送客戶的
東老師 
05/09 11:21
贈送的是不能抵扣進項稅
84784972
05/09 11:22
或者認證勾選可以可以撤銷掉么
84784972
05/09 11:23
對，但是我剛才忘了在認證勾選把這張發(fā)票勾上了，而且已經(jīng)確認統(tǒng)計了。所以現(xiàn)在能怎么辦
東老師
05/09 11:23
那你可以下個月的時候再做勾選也可以
84784972
05/09 11:28
我這個月已經(jīng)認證勾選了，下個月還可以勾選么？
東老師
05/09 11:29
這個月勾選了，下個月再做轉(zhuǎn)出
84784972
05/09 11:33
或者我可以在申報增值稅的時候，可以填進項稅額轉(zhuǎn)出么
東老師
05/09 11:33
也可以，勾選了就可以轉(zhuǎn)出
84784972
05/09 11:34
下個月是在增值稅表中轉(zhuǎn)出嗎？
84784972
05/09 11:34
是在增值稅表中哪一個附表中填寫
東老師
05/09 11:34
對下個月做轉(zhuǎn)出也可以的
84784972
05/09 11:35
是不是主表中進項稅額這一欄直接填
東老師
05/09 11:36
對，在這里面直接填寫就可以
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