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問(wèn)題已解決
給客戶買的手機(jī)，開(kāi)的專票不是不能抵扣么，但是我在認(rèn)證勾選時(shí)忘了，而且已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了，有什么辦法處理這個(gè)申報(bào)增值稅
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這個(gè)手機(jī)是干嘛用的呢？
05/09 11:13
84784972 
05/09 11:21
送客戶的
東老師 
05/09 11:21
贈(zèng)送的是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784972
05/09 11:22
或者認(rèn)證勾選可以可以撤銷掉么
84784972
05/09 11:23
對(duì)，但是我剛才忘了在認(rèn)證勾選把這張發(fā)票勾上了，而且已經(jīng)確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了。所以現(xiàn)在能怎么辦
東老師
05/09 11:23
那你可以下個(gè)月的時(shí)候再做勾選也可以
84784972
05/09 11:28
我這個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證勾選了，下個(gè)月還可以勾選么？
東老師
05/09 11:29
這個(gè)月勾選了，下個(gè)月再做轉(zhuǎn)出
84784972
05/09 11:33
或者我可以在申報(bào)增值稅的時(shí)候，可以填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么
東老師
05/09 11:33
也可以，勾選了就可以轉(zhuǎn)出
84784972
05/09 11:34
下個(gè)月是在增值稅表中轉(zhuǎn)出嗎？
84784972
05/09 11:34
是在增值稅表中哪一個(gè)附表中填寫
東老師
05/09 11:34
對(duì)下個(gè)月做轉(zhuǎn)出也可以的
84784972
05/09 11:35
是不是主表中進(jìn)項(xiàng)稅額這一欄直接填
東老師
05/09 11:36
對(duì)，在這里面直接填寫就可以
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