問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，匯算清繳要退0.11元，不想退用什么辦法？（賬上只有一筆收入，沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用）

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 11:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你就調(diào)增就可以的，0.11÷5%，加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
05/09 11:02
84785038
05/09 11:13
好的謝謝郭老師，另外只有一筆收入，沒(méi)有成本，公司沒(méi)有員工，只有在23年6月份開(kāi)了一筆設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)發(fā)票4萬(wàn)元，匯算提示無(wú)成本，這有什么辦法彌補(bǔ)？
郭老師
05/09 11:21
誰(shuí)給他提供的？是老板自己?jiǎn)幔?/div>
84785038
05/09 11:24
是老師的其他公司提供的服務(wù)，在這個(gè)公司開(kāi)的發(fā)票，
郭老師
05/09 11:25
那你們需要支付給人家款項(xiàng)嗎？支付出去的這個(gè)就屬于你的成本。只不過(guò)是匯算清繳納稅調(diào)增就行。
84785038
05/09 11:26
郭老師，在填在當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額的最后一下嗎
郭老師
05/09 11:29
你好，你要填寫什么的？
郭老師
05/09 11:29
填寫成本還是啥的
84785038
05/09 11:35
就是因?yàn)槠渌緵](méi)有開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)，我們也沒(méi)給錢，只是我們公司開(kāi)了發(fā)票給客戶，變成沒(méi)有成本，就是這樣的
郭老師
05/09 11:37
你好，那這個(gè)錢你們沒(méi)有支付嗎？
郭老師
05/09 11:37
你這樣的話，很有可能被查虛開(kāi)發(fā)票。
84785038
05/09 11:43
0.11稅的事，填在彌補(bǔ)虧損表的當(dāng)年可彌補(bǔ)以后虧損的那一列最后一行，對(duì)嗎
郭老師
05/09 11:44
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785038
05/09 12:08
郭老師，那個(gè)成本的事，現(xiàn)在能有什么辦法補(bǔ)救？
郭老師
05/09 12:10
你們收到這個(gè)錢還在你的賬戶上，這個(gè)錢沒(méi)有動(dòng)。
84785038
05/09 12:13
錢不在了，被老板轉(zhuǎn)到其他公司用了
郭老師
05/09 12:14
那你支付出去的這一部分做成本不就行了？
84785038
05/09 12:18
那現(xiàn)在要反結(jié)帳到23年，更正所得稅23年四季度和24年一季度報(bào)表嗎，在23年6月份就交了所得稅，做上成本，就要退稅了嗎
郭老師
05/09 12:19
做成本，你沒(méi)有發(fā)票，怎么退稅？需要納稅調(diào)增的，但是你需要正常填寫。
84785038
05/09 12:23
對(duì)，只要反結(jié)賬23年確認(rèn)成本，匯算清繳時(shí)調(diào)增是吧
郭老師
05/09 12:24
是的，對(duì)的，是這么做的。
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