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問題已解決
老師，一般納稅人，比如4月取得2張進(jìn)項(xiàng)票，5月已經(jīng)勾選抵扣，申報(bào)完了，還沒扣增值稅，因退貨對方5月紅沖一張進(jìn)項(xiàng)票，這樣子我要重新勾選抵扣嗎？還是紅沖的進(jìn)項(xiàng)到6月再轉(zhuǎn)出？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 如圖，對方現(xiàn)在發(fā)來讓我確認(rèn)，我報(bào)完稅了，還能確認(rèn)嗎
05/08 17:51
84784996 
05/08 17:55
那就是6月申報(bào)5月的時(shí)候才轉(zhuǎn)出嗎
84784996
05/08 18:01
好的，或者這月5月更正申報(bào)，撤銷勾選也行對吧？這月不抵進(jìn)去
84784996
05/08 18:05
但是那張重新給不勾選，到時(shí)就不用轉(zhuǎn)出了吧？
家權(quán)老師 
05/08 17:46
不需要重新勾選的，不影響你4月的增值稅申報(bào)
家權(quán)老師
05/08 17:53
可以確認(rèn)的，下個(gè)月申報(bào)才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
05/08 17:57
是的，就是那個(gè)意思的
家權(quán)老師
05/08 18:02
不影響上月的申報(bào)，只影響5月的申報(bào)的
家權(quán)老師
05/08 21:16
上月己經(jīng)勾選抵扣的不用管了，下月申報(bào)時(shí)把這個(gè)收到的紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就完事
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