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員工預(yù)支了獎金35000元，但是沒有扣個稅直接全部發(fā)放了，現(xiàn)在想把沒有扣的個稅在這個月工資表中扣掉，下面的分錄寫的正確嗎？ 3月 預(yù)支獎金： 借：其他應(yīng)收款-員工35000 貸：銀行存款35000 4月 計提獎金 借：管理費用-獎金35000 貸：應(yīng)付職工薪酬-獎金35000 發(fā)放獎金 借：應(yīng)付職工薪酬-獎金35000 貸：應(yīng)交稅費-個稅1050 其他應(yīng)收款33950 每月工資8千，扣除專項附加工資不交個稅 計提工資 借：銷售費用-工資 8000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 5月 繳納獎金個稅 借：應(yīng)交稅費-個稅1050 貸：銀行存款1050 發(fā)放4月工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資8000 貸：銀行存款6950 其他應(yīng)收款-員工1050
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您好，是的可以這么操作 整個一圈下來，所有的科目都應(yīng)該是平的
05/08 17:30
84784969 
05/08 17:31
那我這個是平的嗎？
若麗老師 
05/08 17:33
您好，您這個是平的，您也可以做完這些憑證后，看當(dāng)月的科目余額表以核對自己的賬有沒有做錯
84784969
05/08 17:38
把忘記扣的個稅1050在這個月工資表中扣掉影響應(yīng)發(fā)工資嗎？每月工資是8000，計提工資的時候是銷售費用-工資是8000還是6950？
84784969
05/08 17:39
最上面的第四筆分錄
若麗老師
05/08 17:40
計提工資的時候是銷售費用-工資8000? ?您這步做了
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