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問題已解決
老師，請教您一個問題，2022年11月多計提的社保，憑證我可以直接紅字做個對沖憑證嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
都跨年了不能直接紅沖
05/08 16:47
84785046 
05/08 16:49
要沖利潤嗎？分錄怎么寫？謝謝！
家權(quán)老師 
05/08 16:50
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
貸：利潤分配-未分配利潤
84785046
05/08 16:52
老師，因為2023年的匯算清繳我已經(jīng)做好了，這個對我們公司有影響嗎?我是否需要重新做2023年的匯算清繳呢？謝謝！
家權(quán)老師
05/08 16:55
那個需要重新匯算22年的
84785046
05/08 16:58
老師，這個因為當時是國家給的緩稅政策，2022年9.10.11三個月的，到2023年12月，國家才讓企業(yè)繳納，所以，才會產(chǎn)生這個誤差，所以，我需要調(diào)整2022年的匯算清繳嗎？現(xiàn)在好像也不能調(diào)整了吧?主要我們公司一直么有沒有賺錢，老師，你看，我該怎么處理呢？謝謝！
家權(quán)老師
05/08 17:02
緩交不是多計提的理由哈，以后實際交多少就計提多少而且都跨2年了，當時匯算沒發(fā)現(xiàn)？
84785046
05/08 17:29
老師，當時發(fā)現(xiàn)了，因為還沒有繳，不知道繳多少，我這個月查賬，才發(fā)現(xiàn)多提了！
家權(quán)老師
05/08 17:32
應(yīng)該在23年繳費時就處理的，現(xiàn)在多計提只能更正22年的匯算了
84785046
05/08 17:58
我查了2022年計提的費用，都是安標準來的，沒有想到2023月12月繳費的時候，國家少收了，老師，我的意思是，2023年的匯算清繳不是到6.30嗎，我現(xiàn)在可以調(diào)解2023的匯算嗎？謝謝
家權(quán)老師
05/08 18:00
金額小就不用管那個，直接在23年調(diào)整費用就是
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