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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問下就是我們公司是一般納稅人，然后2022年開了個(gè)買熱水器13個(gè)點(diǎn)的專票費(fèi)用回來，應(yīng)該抵扣嗎，還有現(xiàn)在怎么入賬
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同學(xué)你好
哪里用的
05/08 15:18
84784959 
05/08 15:19
我估計(jì)就是老板自己家買的熱水器，然后用公司名開回來，正常辦公哪里有熱水器
樸老師 
05/08 15:27
那你這個(gè)要計(jì)入福利費(fèi)了哦
樸老師
05/08 15:28
同學(xué)你好
福利費(fèi)專票不能抵扣
84784959
05/08 15:31
那現(xiàn)在22年的票我現(xiàn)在怎么入賬呢，他是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
84784959
05/08 15:32
這張專票的稅不抵扣的話沒問題嗎，怎么入賬
樸老師
05/08 15:35
計(jì)入福利費(fèi)還得調(diào)增哦
我建議不要做
84784959
05/08 15:45
可是又是專票還是走公戶，要是普票和不走公戶我都不做進(jìn)去了
樸老師
05/08 15:47
走的公戶？
那你計(jì)入費(fèi)用科目
金額不大吧
84784959
05/08 15:49
唉，挺多筆的，有4400買熱水器的，還有去郵政買月餅的23000都是走公戶，我之前一直沒做進(jìn)去，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)付了款還掛著
樸老師
05/08 15:51
熱水器你計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)
月餅計(jì)入福利費(fèi)或者招待費(fèi)
84784959
05/08 15:52
含稅直接計(jì)入嗎，那跨了2年了現(xiàn)在怎么做賬他是小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
樸老師
05/08 15:58
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)要單獨(dú)做
要轉(zhuǎn)出的
84784959
05/08 15:59
怎么做呢
樸老師
05/08 16:06
借管理費(fèi)用
借進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)收款
借管理費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784959
05/08 16:13
沒有實(shí)際抵扣也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，不是抵扣后才要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
05/08 16:18
專票就算不能抵扣的也得先勾選了然后轉(zhuǎn)出
84784959
05/08 16:28
是這個(gè)月抵扣這個(gè)月填表轉(zhuǎn)出就可以了嗎，然后入賬那里為什么轉(zhuǎn)出是借管理費(fèi)用呢
樸老師
05/08 16:33
同學(xué)你好
對(duì)的
勾選了然后轉(zhuǎn)出
84784959
05/08 16:47
這樣的話稅局查到也能解釋的通對(duì)吧
樸老師
05/08 16:52
嗯
你就說是福利費(fèi)或者招待費(fèi)
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