問(wèn)題已解決

老師，為什么這兩道題，都是求余額，然后一個(gè)是需要轉(zhuǎn)回，一個(gè)不需要

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/08 00:09
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好你所謂的轉(zhuǎn)回是什么意思？
2024 05/08 03:53
暖暖老師
2024 05/08 06:53
2020年第一年賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(600-580)*25%=5
暖暖老師
2024 05/08 06:54
2021年賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 (620-500)*25%=30 第一年有余額5 補(bǔ)提30-5=25
暖暖老師
2024 05/08 06:57
第二個(gè)題目 2018年賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 （3200-3000）*25%=50 2019年賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 （3250-3000）*25%=62.5 計(jì)提遞延所得稅負(fù)債62.5-50=12.5 但是題目問(wèn)的是遞延所得稅負(fù)債的期末余額，沒(méi)有問(wèn)本期計(jì)提金額！
84785033
2024 05/08 07:02
對(duì)的老師，問(wèn)題就是同樣問(wèn)余額，為什么第一道是補(bǔ)提的方法，第二道是直接用62.5
暖暖老師
2024 05/08 07:04
第一題目的答案是應(yīng)該是30問(wèn)的也是期末余額
暖暖老師
2024 05/08 07:05
沒(méi)有問(wèn)本期計(jì)提金額，這個(gè)很明年
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