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老師，員工報銷的時候，用的一張12000元的專票，1月份報銷其中的5500元；2月份報銷了剩下的6500元，發(fā)票是在2月份的開具的，請問我1月和2月報銷的時候，該怎么入賬，發(fā)票該怎么入賬?
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您好，1月借：費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款/其他應(yīng)付款/銀行存款
2月
借：費(fèi)用
借：預(yù)付賬款/其他應(yīng)付款
借：進(jìn)項稅
貸：銀行存款
05/07 16:44
84785039 
05/07 16:47
不好意思老師，我說錯了，發(fā)票是1月份開具的
微微老師 
05/07 16:48
1月借：費(fèi)用
借：預(yù)付賬款
借：進(jìn)項稅
貸：其他應(yīng)付款/銀行存款
2月
借：費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款
84785039
05/08 13:08
老師，1月的會計分錄是這樣的嗎？借：制造費(fèi)用 5500
借：預(yù)付賬款 10619.47
借：進(jìn)項稅額 1380.47
貸：銀行存款 5500
貸：其他應(yīng)付款 12000
微微老師
05/08 14:20
你好，其他應(yīng)付款金額是6500
84785039
05/08 16:06
那這樣的話，借貸就不平了
微微老師
05/08 16:07
你有進(jìn)項稅額，你的費(fèi)用還是6500+5500嗎？
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