00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，公司提供代買機(jī)票服務(wù)，差額確認(rèn)收入的話，分錄該怎樣寫呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
收到錢，借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
你們付錢買票，借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
05/07 16:18
84784960 
05/07 16:18
我們公司原來這么弄的
東老師 
05/07 16:19
您這么做可以按照我說的這么做也可以
84784960
05/07 16:19
就是沒確認(rèn)成本，直接沖的收入，稅也是直接沖的收入，擠出來的凈收入
東老師
05/07 16:19
你這么做也可以的，沖銷之前的收入也行
84784960
05/07 16:22
可是增值稅申報(bào)表怎么寫呢？如果按我公司原來的寫法的話，差額征稅那邊就不能寫扣除項(xiàng)了吧，我咨詢差額征稅增值稅申報(bào)表填寫，附表一收入是要寫扣除前的，這樣就跟我賬上對(duì)不起來了
東老師
05/07 16:23
這種申報(bào)的話，您得直接聯(lián)系稅務(wù)局看看怎么申報(bào)
84784960
05/07 16:26
問了稅務(wù)局，說是差額征稅的話，附表一收入填寫扣除前的，填寫附表三扣除項(xiàng)，附表一會(huì)自動(dòng)帶出扣除后的。只是這樣填寫的話主表的收入就是扣除前的了，跟我賬上對(duì)應(yīng)不起來
東老師
05/07 16:28
那就按照我說的這么做賬
84784960
05/07 16:31
嗯，對(duì)的。按照你說的話，就能對(duì)應(yīng)上了。因?yàn)檫€有企業(yè)所得稅申報(bào)表，要不然會(huì)跟增值稅報(bào)表上收入對(duì)不上
東老師
05/07 16:31
對(duì)，所以我覺得這么做就可以
84784960
05/07 16:32
您看我這樣做賬行嗎？
東老師
05/07 16:32
沒問題，我覺得是可以這么做的
閱讀 850
描述你的問題，直接向老師提問
802
意見反饋
