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老師，像這筆分錄之前開的是稅率為百分之一的普通發(fā)票，這個稅額是不是不能拿來做進(jìn)項稅抵扣吖

84785038| 提問時間：2024 05/07 15:58
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，這個普票不可以做進(jìn)項抵扣
2024 05/07 15:59
84785038
2024 05/07 16:00
前面做分錄把稅額做為待抵扣進(jìn)項稅了，現(xiàn)在是不是要把前面所有的稅額都轉(zhuǎn)出來呢
王曉曉老師
2024 05/07 16:01
是的，要做轉(zhuǎn)出的了
84785038
2024 05/07 16:03
是應(yīng)改為借：原材料 貸：應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
王曉曉老師
2024 05/07 16:07
再補(bǔ)一步借:應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
王曉曉老師
2024 05/07 16:07
不然上邊那個科目不平了
84785038
2024 05/07 16:10
好的，謝謝老師
王曉曉老師
2024 05/07 16:16
不客氣的，工作順利
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