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之前開了一張普票，是一個點的，那會兒是小規(guī)模納稅，后來是一般納稅人，還沒有收回來，催款的時候人家說要退票，然后就沖紅了，這個沖紅的票金額，填在一般納稅人月度申報表哪一欄?
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這里開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
05/07 15:33
84784967 
05/07 15:34
測序費，一個點，后來沖紅了，文件有截圖，您看看
郭老師 
05/07 15:36
百分之6，一般計稅，69.31÷6%，這個填寫到銷售額里面是一個負(fù)數(shù)，你的負(fù)數(shù)銷售額和正數(shù)銷售額填寫。
84784967
05/07 15:40
這個我沒懂，69.31是稅額呀，是一個點的稅額，現(xiàn)在是個負(fù)數(shù)，他填在什么地方呢？他不是六個點呀
郭老師
05/07 15:41
6%
一般計稅服務(wù)一欄里面填寫
你需要換算成6%，因為你是一般納稅人，他沒有1%單獨填寫的位置，不是嗎？換算成6%填寫。
84784967
05/07 15:44
那這個會不會比對失敗呢？
郭老師
05/07 15:47
你好，一般是不會的，你銷售額稅額只要不出現(xiàn)負(fù)數(shù)就不會。
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