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@小菲老師 是原材料要廢棄，不是設(shè)備，怎么處理呢
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你好，是需要做原材料報廢的分錄？?
2024 05/07 14:33
84784977 
2024 05/07 14:41
對的，本來這些材料是要賣給總公司的，后來它那邊訂單取消了，但說是費(fèi)用會給我們，廢棄在我們公司廢棄，應(yīng)該怎么處理呢
鄒老師 
2024 05/07 14:42
你好
借：待處理財產(chǎn)損益，貸：原材料
借：營業(yè)外支出，貸：待處理財產(chǎn)損益
84784977
2024 05/07 14:43
那錢怎么收呢
鄒老師
2024 05/07 14:43
你好，既然是報廢了，這個是無法收錢才是啊。
84784977
2024 05/07 14:46
但是這個錢不是我們承擔(dān)，總公司那邊承擔(dān)，怎么辦呢
鄒老師
2024 05/07 14:47
你好，那你們就做正常的銷售材料，而不是報廢?。ㄒ驗槟銈儧]有承擔(dān)這個報廢損失）
84784977
2024 05/08 00:23
但是材料在我們公司報廢了，屬于我們公司部門的損失，但是總部會給回我們錢，但是這個錢該怎么收回呢？
鄒老師
2024 05/08 08:08
你好，既然總部會給你們錢，你們實際就沒有損失（因為損失不是你們自己承擔(dān)）
這個錢讓對方轉(zhuǎn)賬給你們就是了?
84784977
2024 05/08 11:06
賬務(wù)怎么做嘛？那我們要開票給總公司嗎？
鄒老師
2024 05/08 11:06
你好
借：待處理財產(chǎn)損益，貸：原材料
借：其他應(yīng)收款，貸：待處理財產(chǎn)損益
（這個不需要開具發(fā)票）
84784977
2024 05/08 11:19
那損失的材料不用入費(fèi)用嗎
84784977
2024 05/08 11:27
那對方那邊的賬怎么做
鄒老師
2024 05/08 11:35
你好，不用，因為有對方承擔(dān)。
對方那邊的賬，借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款
84784977
2024 05/08 11:38
其實這個承擔(dān)費(fèi)用是日本公司轉(zhuǎn)給國內(nèi)A子公司，A子公司再轉(zhuǎn)給我們B子公司，所以A公司轉(zhuǎn)給我們的時候借方是什么
鄒老師
2024 05/08 11:39
你好，根據(jù)你的描述，那就是計入? 其他應(yīng)付款? 科目?
84784977
2024 05/08 11:45
但是日本給A公司，是用報關(guān)單單價卻償?shù)姆绞?，付款給A公司，那么A公司付款給B公司的時候借其他應(yīng)付款，貸銀行，那其他應(yīng)付款怎么平賬呢
鄒老師
2024 05/08 11:46
你好
A公司收到日本公司款項的時候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
A公司付款給B公司的時候，借：其他應(yīng)付款，貸： 銀行存款
84784977
2024 05/08 11:52
A公司和B公司有委托加工關(guān)系，可都借助？
鄒老師
2024 05/08 11:52
你好
A公司收到日本公司款項的時候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
A公司付款給B公司的時候，借：其他應(yīng)付款，貸： 銀行存款
（是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎）
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