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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，有一分公司企業(yè)，2024年一季度虧損，但是總公司盈利，而且分?jǐn)偨o分公司的企稅好幾萬，分公司在企稅A類報(bào)表第22行填報(bào)了稅額，并且繳納了稅款，請問老師，這個(gè)業(yè)務(wù)咋做賬，求分錄，謝謝老師
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借所得稅費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸，銀行
05/07 14:21
84785045 
05/07 14:24
郭老師，這是總公司的企稅，本企業(yè)是虧損，這么做完影響了本公司的本年利潤，對吧
郭老師 
05/07 14:26
影響本年利潤的，影響你的凈利潤，但是不影響你利潤總額。
84785045
05/07 14:34
老師，這錢是總公司打到公戶了，我們交的款，這款怎么處理
郭老師
05/07 14:37
也是做所得稅費(fèi)用就可以的，因?yàn)槭强偣疽粔K申報(bào)繳納，分?jǐn)偨o你們多少，你寫多少。
84785045
05/07 15:42
郭老師好，這種情況年末匯算清繳咋填報(bào)表啊
郭老師
05/07 15:44
你好，你們還是合并申報(bào)總公司匯算清繳，在主表實(shí)際繳納里面填寫，這里一般都是自動(dòng)填寫的。
84785045
05/07 15:48
郭老師，總公司把企稅的錢打到分公司公戶的賬怎么寫分錄
郭老師
05/07 15:50
他這個(gè)是退稅還是什么的？
84785045
05/07 15:54
他這是2024年第一季度分?jǐn)偨o分公司的企稅稅款，把款打到分公司公戶了，分公司交的企稅
郭老師
05/07 15:55
那他的意思是不是你們給他負(fù)擔(dān)了一部分所得稅，然后他又退給你們了。如果是的話，你再紅沖你的所得稅費(fèi)用。借銀行存款，貸，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，借，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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