問(wèn)題已解決

老師，庫(kù)存現(xiàn)金上一年的余額為負(fù)數(shù)，是因?yàn)閱T工用現(xiàn)金墊支了才出現(xiàn)的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢。

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 14:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，員工用現(xiàn)金墊支了，你當(dāng)時(shí)做的分錄是？ （是沒(méi)有計(jì)入 其他應(yīng)付款貸方 ，而直接計(jì)入了庫(kù)存現(xiàn)金？）
05/07 14:03
84785028
05/07 14:06
是的，貸方科目寫(xiě)錯(cuò)了，做成了庫(kù)存現(xiàn)金
鄒老師
05/07 14:06
你好，那現(xiàn)在可以這樣做調(diào)整分錄 借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款—某某員工?
84785028
05/07 14:08
我現(xiàn)在要調(diào)整的話，要怎么處理呢
鄒老師
05/07 14:09
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
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