問(wèn)題已解決

你好，去年做賬2月份工資漏做了，然后9月份工資多發(fā)了200，今年該如何補(bǔ)救呢？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 12:54
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
金額不大的話計(jì)入當(dāng)期就可以
05/07 12:55
84784973
05/07 12:55
2月份工資1.4萬(wàn)這樣漏做賬了
王小山老師
05/07 12:55
金額大需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
王小山老師
05/07 12:57
2月份的 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)14000 貸:應(yīng)付職工薪酬14000
王小山老師
05/07 12:57
9月的200你記入今年就可以
84784973
05/07 12:58
好的，那殘疾人就業(yè)申報(bào)是根據(jù)實(shí)際報(bào)，還是做賬的來(lái)報(bào)呢？
王小山老師
05/07 12:59
30人以下不用申報(bào)的
王小山老師
05/07 12:59
殘保金30人以下不用申報(bào)的
84784973
05/07 13:00
好的謝謝，這樣年報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表是上傳調(diào)整過(guò)后的？
王小山老師
05/07 13:11
不重新申報(bào)的，你資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系正好相差這個(gè)金額，明年這個(gè)差額就沒(méi)有了
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