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問題已解決
老師你好，這個進(jìn)項是在2.28剩余30562.53，在3月30日進(jìn)項剩余507.74 。4月30日計提增值稅2164.25，這個后面的負(fù)數(shù)-28906.02對嗎
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你好；你計提增值稅是看你4月產(chǎn)生了多少銷項稅； 你4月認(rèn)證了多少進(jìn)項稅； 還有看你截止到3.30日還有多少進(jìn)項稅留抵進(jìn)項稅 以及沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅金額； 這樣來計算。你這個是在反推還是在計算什么金額
05/07 11:47
84785010 
05/07 11:48
忘了給你發(fā)圖片
84785010
05/07 11:50
我覺得差筆分錄樣
meizi老師 
05/07 11:51
你好； 這樣的話； 你留抵了28906.02元； 是的
84785010
05/07 11:51
就是留底不對，已經(jīng)沒得了，底完了的
84785010
05/07 11:52
這是2月低的進(jìn)項
84785010
05/07 11:52
這是3月抵的進(jìn)項
meizi老師
05/07 11:53
你好；你留抵都抵減了。 你要去結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目； 把所有的進(jìn)項稅和銷項稅 和轉(zhuǎn)出未交增值稅等科目都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去 處理余額
84785010
05/07 11:53
4月要繳的增值稅2164.25
84785010
05/07 11:54
我不知道怎么負(fù)起28906.02了，進(jìn)項都抵扣完了
meizi老師
05/07 11:54
要繳納稅費；說明你進(jìn)項稅都抵扣完了； 你才會產(chǎn)生繳納； 你的進(jìn)項稅科目 你看看還有余額掛著的話； 就去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785010
05/07 11:55
估計就是沒做結(jié)轉(zhuǎn)造成的
84785010
05/07 11:56
我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)28906.02的金額就可以了嗎
84785010
05/07 11:58
我現(xiàn)在做一個 ：借 增值稅-未交增值稅 貸 增值稅-未交增值稅 金額28906.02
meizi老師
05/07 12:17
你現(xiàn)在去看看應(yīng)交稅費明細(xì)賬，把所有明細(xì)科目反方向結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去
84785010
05/07 12:28
老師問下我勾選了發(fā)票進(jìn)項，增值稅那里沒有識別出來
84785010
05/07 12:29
抵扣了應(yīng)該只繳1600多點的
84785010
05/07 12:31
保存了沒有申報是不是先把保存的撤銷了，重新提交申報
meizi老師
05/07 12:33
你統(tǒng)計確認(rèn)每天沒有？統(tǒng)計提交后再去申報抵扣，去看看表二有多少金額
84785010
05/07 12:36
我先填了表，但是沒有申報，再去做了抵扣，是不是順序反了
84785010
05/07 12:37
現(xiàn)在系統(tǒng)就是不顯示抵扣了的進(jìn)項
84785010
05/07 12:38
這是表二的金額
84785010
05/07 12:39
主表不自動顯示抵扣了的進(jìn)項稅了
meizi老師
05/07 12:41
進(jìn)項稅沒有勾選成功，再去勾選下
84785010
05/07 12:44
勾選成功了的
84785010
05/07 12:45
3筆加起來就是3428.67
meizi老師
05/07 12:47
但是你主表的進(jìn)項稅沒有金額哦？
84785010
05/07 12:50
進(jìn)項是自動生成的
84785010
05/07 12:51
我手動填嗎
84785010
05/07 12:52
我填了進(jìn)項
meizi老師
05/07 13:04
你主表的進(jìn)項稅金額沒有金額，正常你表而勾線后自動生成金額，會讀取到主表進(jìn)項稅欄次去
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