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老師 新接手的一家公司 固定資產(chǎn)折舊存在差額 需要怎么辦呢
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你好，同學(xué)，本期直接做一筆補(bǔ)差額就可以了
05/07 10:19
84784952 
05/07 10:20
怎么做呢 老師
冉老師 
05/07 10:20
是多計提了，還是少計提了
84784952
05/07 10:22
這是從代賬公司新接過來的賬 建賬時固定資產(chǎn)借方余額1238938.05 累計折舊334778.77
84784952
05/07 10:22
我就按這個期初數(shù)據(jù)建賬的 折舊了一個月了。 這個月是第二個月
冉老師
05/07 10:23
老師建議這么操作，按照現(xiàn)有的賬面價值，剩余年限重新計算折舊
冉老師
05/07 10:23
以前的不用管了，同學(xué)
84784952
05/07 10:24
可是我期初已經(jīng)有數(shù)據(jù)了。 咋辦？
冉老師
05/07 10:26
期初按照賬面價值錄入固定資產(chǎn)，可以做個Excel臺賬登記
84784952
05/07 10:27
是不 我在錄入固定資產(chǎn)卡片時 按期初原值-折舊。 作為現(xiàn)在的原值
冉老師
05/07 10:28
是不 我在錄入固定資產(chǎn)卡片時 按期初原值-折舊。 作為現(xiàn)在的原值
是的，同學(xué)
84784952
05/07 10:28
謝謝老師
冉老師
05/07 10:28
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
84784952
05/07 10:41
老師 期初固定資產(chǎn)原值已經(jīng)錄入了。 現(xiàn)在還是不對的
冉老師
05/07 10:43
按照凈值錄入系統(tǒng)，相當(dāng)于購買一個新資產(chǎn)，開始計提
84784952
05/07 10:44
關(guān)鍵現(xiàn)在已經(jīng)錄入了啊 2月就錄入了
84784952
05/07 10:45
這個差額要怎么處理？
冉老師
05/07 10:45
2月份錄入，開始2月份開始折舊，不要錄入累計折舊科目
84784952
05/07 10:46
現(xiàn)在早已經(jīng)錄入了。 做了兩個月賬了。 差額可以處理嗎？
冉老師
05/07 10:47
這個是系統(tǒng)提示，不能直接處理的，要反結(jié)賬過去重新錄入
84784952
05/07 10:48
從建賬開始就要改嗎？
冉老師
05/07 10:49
是的，應(yīng)該是2月份調(diào)回去的，你們2月份錄入的吧
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