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但是如果我是新來的會(huì)計(jì),我做四月份的賬有好多付款付給供應(yīng)商了,但是我不知道三月份之前會(huì)計(jì)他有沒有做入庫,這個(gè)怎么辦

84785021| 提問時(shí)間:05/06 22:05
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84785021
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你說應(yīng)付賬款暫估的分錄嗎
05/06 22:07
84785021
05/06 22:08
去哪里查科目余額表嗎就是查應(yīng)付賬款,是嗎
84785021
05/06 22:10
但是他這個(gè)用友,我不太會(huì)用,老版本的了咋辦
84785021
05/06 22:15
但是像他這個(gè)付款四月份的賬,他四月份開進(jìn)來的發(fā)票,四月份付的款,但是他后面附件的入庫單有三月份的,還有一月份的還有4月份的這怎么弄
84785021
05/06 22:19
我的意思是說,比如說他一月份,二月份,三月份都到貨了但是他發(fā)票是開到一起的,開到四月份的,然后也是四月份付款的是這個(gè)意思,你明白了嗎
84785021
05/06 22:21
就是說如果他之前做了暫估,我就要沖銷掉,然后按這個(gè)現(xiàn)在的發(fā)票再重新做,對(duì)不對(duì)?但是如果他之前沒有做暫估,我就直接按現(xiàn)在的發(fā)票做,對(duì)不對(duì)?就不用再充他的暫估了
84785021
05/06 22:24
但是如果他之前沒有做暫估,有沒有什么問題
84785021
05/06 22:25
那有什么補(bǔ)救的辦法嗎
84785021
05/06 22:30
意思沒入的就不管了,下次要入,是吧?問題是他當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
冉老師
05/06 22:06
你好,同學(xué) 這個(gè)可以檢查一下應(yīng)付賬款余額,點(diǎn)開明細(xì),有沒有做這個(gè)供應(yīng)商的分錄
冉老師
05/06 22:07
你說應(yīng)付賬款暫估的分錄嗎 是的
冉老師
05/06 22:09
科目余額表,看應(yīng)付賬款這個(gè)科目,然后點(diǎn)開明細(xì)
冉老師
05/06 22:13
但是他這個(gè)用友,我不太會(huì)用,老版本的了咋辦 可以看科目余額表嗎
冉老師
05/06 22:18
這個(gè)是不是付款,付款的前面采購沒有付款的,可以跟提請(qǐng)付款的業(yè)務(wù)確認(rèn)一下
冉老師
05/06 22:20
比如說他一月份,二月份,三月份都到貨了但是他發(fā)票是開到一起的,開到四月份的,然后也是四月份付款的是這個(gè)意思, 這個(gè)是可能的 1月,2月,3月,做的暫估的話,收到發(fā)票的4月份沖銷暫估,按照發(fā)票重新入賬,再做一筆付款就可以的
冉老師
05/06 22:23
就是說如果他之前做了暫估,我就要沖銷掉,然后按這個(gè)現(xiàn)在的發(fā)票再重新做,對(duì)不對(duì)? 是的 但是如果他之前沒有做暫估,我就直接按現(xiàn)在的發(fā)票做,對(duì)不對(duì)?就不用再充他的暫估了 是的 你說的很對(duì)的,同學(xué)
冉老師
05/06 22:25
但是如果他之前沒有做暫估,有沒有什么問題 理論不嚴(yán)謹(jǐn),但是也是可以的
冉老師
05/06 22:26
就是后期,暫估要入賬
冉老師
05/06 22:30
意思沒入的就不管了,下次要入,是吧?問題是他當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 是的,如果貨到銷售沒來發(fā)票,成本也是暫估的
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