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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
但是如果我是新來(lái)的會(huì)計(jì)，我做四月份的賬有好多付款付給供應(yīng)商了，但是我不知道三月份之前會(huì)計(jì)他有沒(méi)有做入庫(kù)，這個(gè)怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 84785021
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你說(shuō)應(yīng)付賬款暫估的分錄嗎
05/06 22:07
84785021 
05/06 22:08
去哪里查科目余額表嗎就是查應(yīng)付賬款，是嗎
84785021
05/06 22:10
但是他這個(gè)用友，我不太會(huì)用，老版本的了咋辦
84785021
05/06 22:15
但是像他這個(gè)付款四月份的賬，他四月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票，四月份付的款，但是他后面附件的入庫(kù)單有三月份的，還有一月份的還有4月份的這怎么弄
84785021
05/06 22:19
我的意思是說(shuō)，比如說(shuō)他一月份，二月份，三月份都到貨了但是他發(fā)票是開(kāi)到一起的，開(kāi)到四月份的，然后也是四月份付款的是這個(gè)意思，你明白了嗎
84785021
05/06 22:21
就是說(shuō)如果他之前做了暫估，我就要沖銷(xiāo)掉，然后按這個(gè)現(xiàn)在的發(fā)票再重新做，對(duì)不對(duì)？但是如果他之前沒(méi)有做暫估，我就直接按現(xiàn)在的發(fā)票做，對(duì)不對(duì)？就不用再充他的暫估了
84785021
05/06 22:24
但是如果他之前沒(méi)有做暫估，有沒(méi)有什么問(wèn)題
84785021
05/06 22:25
那有什么補(bǔ)救的辦法嗎
84785021
05/06 22:30
意思沒(méi)入的就不管了，下次要入，是吧？問(wèn)題是他當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
冉老師 
05/06 22:06
你好，同學(xué)
這個(gè)可以檢查一下應(yīng)付賬款余額，點(diǎn)開(kāi)明細(xì)，有沒(méi)有做這個(gè)供應(yīng)商的分錄
冉老師
05/06 22:07
你說(shuō)應(yīng)付賬款暫估的分錄嗎
是的
冉老師
05/06 22:09
科目余額表，看應(yīng)付賬款這個(gè)科目，然后點(diǎn)開(kāi)明細(xì)
冉老師
05/06 22:13
但是他這個(gè)用友，我不太會(huì)用，老版本的了咋辦
可以看科目余額表嗎
冉老師
05/06 22:18
這個(gè)是不是付款，付款的前面采購(gòu)沒(méi)有付款的，可以跟提請(qǐng)付款的業(yè)務(wù)確認(rèn)一下
冉老師
05/06 22:20
比如說(shuō)他一月份，二月份，三月份都到貨了但是他發(fā)票是開(kāi)到一起的，開(kāi)到四月份的，然后也是四月份付款的是這個(gè)意思，
這個(gè)是可能的
1月，2月，3月，做的暫估的話，收到發(fā)票的4月份沖銷(xiāo)暫估，按照發(fā)票重新入賬，再做一筆付款就可以的
冉老師
05/06 22:23
就是說(shuō)如果他之前做了暫估，我就要沖銷(xiāo)掉，然后按這個(gè)現(xiàn)在的發(fā)票再重新做，對(duì)不對(duì)？
是的
但是如果他之前沒(méi)有做暫估，我就直接按現(xiàn)在的發(fā)票做，對(duì)不對(duì)？就不用再充他的暫估了
是的
你說(shuō)的很對(duì)的，同學(xué)
冉老師
05/06 22:25
但是如果他之前沒(méi)有做暫估，有沒(méi)有什么問(wèn)題
理論不嚴(yán)謹(jǐn)，但是也是可以的
冉老師
05/06 22:26
就是后期，暫估要入賬
冉老師
05/06 22:30
意思沒(méi)入的就不管了，下次要入，是吧？問(wèn)題是他當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
是的，如果貨到銷(xiāo)售沒(méi)來(lái)發(fā)票，成本也是暫估的
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