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問(wèn)題已解決
23年匯算清繳遇到問(wèn)題，申報(bào)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示： 1.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第7列“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型-本年度”為：符合條件的高新技術(shù)企業(yè)； 2.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)的本年度彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》填報(bào)情況不一致，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 具體怎么修改呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！發(fā)這張圖過(guò)來(lái)看看，這種情況如果你確認(rèn)數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題需要與你們稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)版的客服聯(lián)系一下維護(hù)一下后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)
05/06 11:58
84784954 
05/06 12:10
已發(fā)圖片
耿老師 
05/06 12:11
0你好！你的申報(bào)表截圖，
84784954
05/06 12:17
申報(bào)圖已發(fā)
耿老師
05/06 12:21
你好！主表稅率是按15%計(jì)算的嗎？
84784954
05/06 12:23
主表是按25算的
耿老師
05/06 12:24
你好！減免表呢？扣除25%和15%的差額了嗎？
84784954
05/06 12:26
沒(méi)有扣除
耿老師
05/06 12:30
你好，你們不是高新企業(yè)嗎？選擇減免表進(jìn)去填寫一下，看看能自動(dòng)代數(shù)嗎？
84784954
05/06 12:50
好呢，我先試試
耿老師
05/06 13:08
不客氣歡迎下次提問(wèn)
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