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老師，其他應(yīng)付款期末負數(shù)表示什么意思
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你好，是借方負數(shù)還是貸方負數(shù)？
05/06 11:37
84785025 
05/06 11:41
貸方負數(shù)
宋生老師 
05/06 11:43
你好！貸方負數(shù)就是借方正數(shù)，這個代表預(yù)付了。
84785025
05/06 11:50
這是1季度的資產(chǎn)負債表，如果企業(yè)要注銷是要交個稅分紅的是吧？
84785025
05/06 11:51
如果表示預(yù)付款了現(xiàn)在款項也收不回了，還是要正常交稅嗎？
宋生老師
05/06 12:00
你好，這個預(yù)付了，最終會形成營業(yè)外支出。
84785025
05/06 12:04
你意思直接做到營業(yè)外支出，利潤表形成負數(shù)，不用交稅嗎？
宋生老師
05/06 12:05
你好，這個是不用交稅的。
84785025
05/06 12:07
具體分錄應(yīng)該怎么做
宋生老師
05/06 12:09
你好，借營業(yè)外支出貸，其他應(yīng)付款。
84785025
05/06 12:39
好的謝謝老師
84785025
05/06 12:49
老師，按你說的現(xiàn)在這個資產(chǎn)負債表對嗎
宋生老師
05/06 13:28
你好，是的，這個沒問題，不過你的貨幣資金確認沒有變動就可以。
84785025
05/06 13:33
這樣的話還是有未分配利潤，還是要交分紅個稅的吧？
宋生老師
05/06 13:33
是的，有未分配利潤的話是需要交。
84785025
05/06 13:39
交過還要做什么賬務(wù)處理嗎？最后要重新資產(chǎn)負載表嗎？
宋生老師
05/06 13:40
你好，你是打算做什么？要注銷公司嗎？還是要做什么？
84785025
05/06 13:44
是的，注銷公司
宋生老師
05/06 13:45
你好這個不需要另外做憑證的，你寫清楚。這個未分配利潤用來分紅，然后交稅就可以了。
84785025
05/06 13:48
那交個稅，分紅，這兩步都不用做憑證嗎
宋生老師
05/06 13:50
你好，一般是不需要再另外做憑證的，只是在匯算清繳報告上面寫清楚。
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