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老師 是以前年度損益調(diào)整 當(dāng)月是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里 摘要就寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)可以嗎 老師

前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。

結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整摘要，寫(xiě)這一個(gè)就行。

好的 知道了 謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師 調(diào)整了4筆4張憑證 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配是不是做一張憑證寫(xiě)個(gè)總數(shù)就可以了

寫(xiě)一個(gè)總的數(shù)就行

老師 還想問(wèn)您一下 我們2016年1月-2024年1月這個(gè)項(xiàng)目竣工 在記賬過(guò)程中有老項(xiàng)目的 老項(xiàng)目當(dāng)月也做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 又在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里把待抵扣稅額給轉(zhuǎn)出了 在這個(gè)時(shí)間段有幾筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 在1月份計(jì)算增值稅 用進(jìn)項(xiàng)稅額余額減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 就是進(jìn)項(xiàng)抵扣金額 請(qǐng)問(wèn)老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的要在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的貸方體現(xiàn)嗎？還是不用體現(xiàn)就掛在借方就可以了？老師

需要的企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅和你的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一樣。