問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)去年預(yù)付電費(fèi)在拿到電力公司開具發(fā)票后應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用10000元錯(cuò)計(jì)入其他科目，今年3月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后沖銷錯(cuò)誤會(huì)計(jì)分錄后，重新編制會(huì)計(jì)分錄：借：以前年度損益調(diào)整10000 貸：預(yù)付賬款 10000期末：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000 貸：以前年度損益10000這樣是對(duì)的嗎？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/17 19:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是這樣做賬務(wù)處理的
2018 04/17 19:27
84784954
2018 04/17 19:30
可是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)剛好相差這10000元。怎么調(diào)整呢？
鄒老師
2018 04/17 19:33
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 你好，符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
84784954
2018 04/17 19:34
申報(bào)季度報(bào)表不用修改報(bào)表嗎？
鄒老師
2018 04/17 19:34
你好，按調(diào)整之后的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)填寫就是了
84784954
2018 04/17 19:49
資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)資產(chǎn)期末數(shù)和負(fù)債期末數(shù)怎樣調(diào)整？
鄒老師
2018 04/17 19:50
你好，預(yù)付賬款減少10000，負(fù)債不做變動(dòng)的
84784954
2018 04/17 20:03
請(qǐng)老師幫我看看具體應(yīng)該怎么在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)整
鄒老師
2018 04/17 20:05
你好，在沒(méi)有做這個(gè)分錄之前數(shù)據(jù) 的基礎(chǔ)上，預(yù)付賬款減少10000，未分配利潤(rùn)減少1萬(wàn)
84784954
2018 04/17 20:08
有一個(gè)
鄒老師
2018 04/17 20:12
你好，還有什么疑問(wèn)嗎
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