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廣東電子稅務(wù)局新版后,增值稅及附加稅費申報表,第1.2.3欄次。。。其中第1欄,(一)按適用稅率計稅銷售額,是由電子稅務(wù)局開票自動帶出的金額。第2欄次,其中:應(yīng)稅貨物銷售額,是不是指13%的貨物銷售要填的?第3欄次應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,是指提供的勞務(wù)對嗎?,那房地產(chǎn)企業(yè)只是銷售9%稅率的不動產(chǎn),無限填寫對嗎?

84784963| 提問時間:05/05 16:24
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,方便把主表發(fā)截圖過來看一下嗎?
05/05 16:24
84784963
05/05 16:27
是不是截圖銷售欄就可以?
耿老師
05/05 16:27
你好,你咨詢的發(fā)截圖過來,我看一下給你準確回復(fù)
84784963
05/05 16:30
請看看清不清楚
耿老師
05/05 16:35
你好!是的,數(shù)據(jù)是自動帶過來的,第二行是銷售的13%稅率金額
84784963
05/05 16:39
第三行是提供勞務(wù)的,也不需要填對嗎?所以房地產(chǎn)企業(yè)只是銷售9%稅率的不動產(chǎn),無需填寫對嗎? 《增 值 稅 及 附 加 稅 費 申 報 表》本表第2欄次的\\"其中:應(yīng)稅貨物銷售額_一般項目\\"和第3欄次的\\"應(yīng)稅勞務(wù)銷售額_一般項目\\"本月數(shù)都為0,但第1欄次的“(一)按適用稅率計稅銷售額_一般項目”本月數(shù)不為0,您確認繼續(xù)提交嗎? 所以以上系統(tǒng)提示的可以忽略不用理會對嗎?
耿老師
05/05 16:59
你好,沒有的話不用這里應(yīng)該都是自動獲取的
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