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老師，高管監(jiān)事，打款到公司賬戶上扣社保，不還回去的，怎么做賬，寫摘要及分錄
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你好，借銀行存款，貸營業(yè)外收入
05/05 11:23
小林老師 
05/05 11:23
收到不需要退回款項
84785005 
05/05 11:24
不是其他應(yīng)收款嗎？
84785005
05/05 11:25
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，及營業(yè)外收入會影響所得稅嗎？
小林老師
05/05 11:28
對方已付款，為什么還其他應(yīng)收款？
小林老師
05/05 11:28
是會影響所得稅，但是支付時計入成本費用，也減少企業(yè)所得稅
84785005
05/05 11:45
他是高管，算是老板，每個月需要付什么款時，他會從他個人賬戶上打進(jìn)來，我以為記入其他應(yīng)收款，以后有客戶打款進(jìn)對公時，再還給他，這樣處理能行嗎？
小林老師
05/05 12:19
你好，再明確下，是因為公司代繳個人高管監(jiān)事社保，需要個人轉(zhuǎn)入公司還是？
84785005
05/05 13:53
是代繳個人的，是公司的部分
小林老師
05/05 16:01
對方如果不是掛社保，那就收款，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款
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