問(wèn)題已解決

老師！金蝶庫(kù)存比庫(kù)存明細(xì)表多了989365.47，2016年庫(kù)存989427.28沒(méi)有繼續(xù)在庫(kù)存明細(xì)表中累計(jì)，這個(gè)調(diào)賬的分錄怎么做呀？ 還有固定資產(chǎn)也是哪個(gè)時(shí)候只看到累計(jì)折舊是八百多，然后沒(méi)有附件，也不知是什么東西，換了會(huì)計(jì)就從17年開(kāi)始沒(méi)做累計(jì)折舊了，要怎么做才好呢？查過(guò)18年之前的紙質(zhì)賬，沒(méi)有累計(jì)折舊折算表也沒(méi)有固定資產(chǎn)明細(xì)表?，F(xiàn)在要合并注銷怎么辦呢？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/04 17:35
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們庫(kù)存模塊，固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊連用了嗎？
2024 05/04 17:59
84785034
2024 05/04 18:09
是的，可跟打印出來(lái)的明細(xì)不一樣。
耿老師
2024 05/04 18:25
你好！有沒(méi)有未推定生成憑證的單據(jù)？一般情況下如果連用數(shù)據(jù)不對(duì)應(yīng)該是無(wú)法結(jié)賬的，你們實(shí)際庫(kù)存金額是總賬對(duì)還是庫(kù)存模塊金額對(duì)？
84785034
2024 05/04 18:33
庫(kù)存是對(duì)的，金蝶不對(duì)
耿老師
2024 05/04 19:21
你好，也就是前期少結(jié)轉(zhuǎn)成本了，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)轉(zhuǎn)成本，但是需要看一下16年收入和成本的比例對(duì)嗎
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