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老師，我這個月確認(rèn)收入的時候，把兩筆收入忘記做了怎么辦，增值稅申報的時候賬面收入和系統(tǒng)的就不一樣了，怎么辦
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您好，增值稅申報的收入是對的，我們在總賬里補(bǔ)一下這個收入。
這樣就賬表一致了
05/04 14:18
84784970 
05/04 14:20
關(guān)鍵，這個月我們已經(jīng)結(jié)賬了，報表也上報了，我們是集團(tuán)下面的子公司，每個月要先上報報表，然后二級公司合并呢，他們已經(jīng)合并完了，我這邊就是不能再改了
廖君老師 
05/04 14:22
哦哦，明白，集團(tuán)不檢查增值稅和賬套差異的話，就這管這個差異了，下月累計就對上了，首先要保證稅務(wù)方面沒?有風(fēng)險
84784970
05/04 14:37
我放到這個月確認(rèn)收入可以嗎
廖君老師
05/04 14:38
您好，放在5月份確認(rèn)收入可以的。
84784970
05/04 20:41
那現(xiàn)在在問題是，我4月份增值稅申報時，系統(tǒng)帶出來的銷項稅是我本月開票實際金額，這樣我的心賬面實際比申報表收入少了，這可以嗎？那我下個月再做這筆后，下個月的增值稅銷項賬面和申報表也不一樣了，只有到季度申報的時候就一樣了
廖君老師
05/04 20:44
您好，賬表不一樣是不行，但您說報表已經(jīng)報到集團(tuán)不好改了。
2.下個月增值稅申報表的累計數(shù)就和賬上一樣了
84784970
05/04 20:48
累計數(shù)一樣就行了？
廖君老師
05/04 20:53
您好，這也沒辦法呀，這是事后救火，本來每月賬表是一致的
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