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老師，您好，一般納稅人7月份的銷項(xiàng)票可以做到8月份收入里面嗎
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不能
得做到當(dāng)月的
費(fèi)用的可以跨月
2024 05/02 07:27
84784971 
2024 05/02 07:33
老師您好，跨年的費(fèi)用票可以使用，需要用以前年度損益調(diào)整處理是吧，比如說費(fèi)用100，就是所得稅25，借以前年度損益調(diào)整25，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅25。如果第二年過了匯算清繳，需要申請(qǐng)匯算清繳更正來把這筆分錄做進(jìn)去是嗎
郭老師 
2024 05/02 07:33
費(fèi)用100是多做了還是少做的
84784971
2024 05/02 07:34
就是這張票是第二年客戶才提供過來的的，我們是代賬公司，還沒過匯算清繳時(shí)間
郭老師
2024 05/02 07:39
那不對(duì)借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款100
匯算清繳調(diào)減
減少利潤(rùn)
郭老師
2024 05/02 07:39
不會(huì)繳納所得稅的
84784971
2024 05/02 07:41
減少去年所得稅對(duì)吧
郭老師
2024 05/02 07:48
你好對(duì)的是這個(gè)意思的
84784971
2024 05/02 12:18
這是在次年5月份匯算清繳之前可以操作去年的費(fèi)用票，如果5月之后呢，匯算清繳過了怎么辦呢
郭老師
2024 05/02 12:22
那就第二年匯算清繳調(diào)減
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