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主營業(yè)務(wù)成本暫估，那么匯算清繳調(diào)增哪里
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬本金額。
04/30 15:05
84785043 
04/30 15:06
直接填納稅調(diào)增明細(xì)表寫個(gè)賬本金額對嗎
84785043
04/30 15:07
稅收金額不需要填嗎
郭老師 
04/30 15:07
稅收金額不要填寫的，填寫你就調(diào)增不了了。
郭老師
04/30 15:08
填寫第一列賬載金額。
84785043
04/30 15:10
那我應(yīng)付賬款，暫估，調(diào)增了其他攔，那也交了稅，那么我如何吧賬上應(yīng)付帳款-暫估款核銷掉，怕以后忘了有沒有調(diào)增
郭老師
04/30 15:10
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤。
84785043
04/30 15:12
那要做在2024年里嗎
郭老師
04/30 15:12
你好，今年做去年的匯算清繳里面就得填寫
84785043
04/30 15:13
不是說吧暫估調(diào)增了就可以了嘛，不需要調(diào)賬吧
郭老師
04/30 15:15
你虛增的業(yè)務(wù)需要調(diào)整賬務(wù)處理，你這個(gè)應(yīng)付賬款暫估不是虛增的嗎？
84785043
04/30 15:16
那這個(gè)賬務(wù)處理做在2024年里還是做在2023年里
郭老師
04/30 15:21
你好，做到2024年的賬務(wù)處理里面
84785043
04/30 15:22
那暫估的成本，是匯算清繳以后才有發(fā)票！那要不要調(diào)增
郭老師
04/30 15:26
需要調(diào)增的，沒有發(fā)票就得調(diào)增。
84785043
04/30 15:35
那是看應(yīng)付帳款二級明細(xì)-暫估來調(diào)增吧
郭老師
04/30 15:37
你好對的是的對的是的對的是的
84785043
04/30 15:38
那調(diào)增了后，應(yīng)納稅所得額與年報(bào)利潤總額不一致，沒關(guān)系的吧
郭老師
04/30 15:40
關(guān)系的，一個(gè)是會計(jì)利潤，一個(gè)是稅法利潤呀。
84785043
04/30 15:42
就是我們調(diào)增的，不是還沒體現(xiàn)在年報(bào)利潤表里嗎！而且屬于調(diào)增，這倆者匯算不一致，沒關(guān)系吧，補(bǔ)繳的稅款做在2024年度里
84785043
04/30 15:42
會計(jì)利潤和稅法利潤不等的呀
郭老師
04/30 15:46
你好，就是因?yàn)槟銢]有體現(xiàn)在利潤表里面才納稅調(diào)增，如果你列表里面已經(jīng)解除了，你還是需要調(diào)整嗎
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