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你好，餐飲內賬 之前采購庫存直接入成本了，然后三月盤點 酒水48611.15菜品88096.5合計136707.65 現(xiàn)在庫存沒有金額我先把這些弄成庫存怎么做分錄呢？
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同學，你好
之前采購庫存直接入成本
借：庫存商品
貸：主營業(yè)務成本??
04/30 11:54
84785005 
04/30 11:56
我也是這么做然后未分配利潤就多了這些金額
84785005
04/30 11:56
跟損益表利潤對不上
小菲老師 
04/30 11:56
同學，你好
你有重新結轉成本嘛？
84785005
04/30 11:58
之前是這么做的付款是直接主營業(yè)務成本貸應付賬款
84785005
04/30 11:58
然后現(xiàn)在是庫存要有136707.65這些金額留著
小菲老師
04/30 11:59
同學，你好
你轉到庫存商品之后，有重新結轉成本嘛？
84785005
04/30 12:01
我是直接做庫存商品貸主營業(yè)務成本 菜品 酒水 這樣就導致?lián)p益表和資產負債表里面的利潤差了這么多
84785005
04/30 12:02
那現(xiàn)在要怎么結轉一筆呢分錄怎么做
小菲老師
04/30 12:03
同學，你好
之前采購庫存直接入成本，調整
借：庫存商品
貸：主營業(yè)務成本??
現(xiàn)在成本結轉
做主營業(yè)務成本?
貸庫存商品
一般不會有差額
84785005
04/30 12:07
就是這個有相差
小菲老師
04/30 12:08
同學，你好
你有用過以前年度損益調整這個科目嘛？
84785005
04/30 12:09
那我?guī)齑嫔唐凡皇沁€是0嗎？
小菲老師
04/30 12:10
同學，你好
你出售了，庫存商品就是0
84785005
04/30 12:12
我現(xiàn)在庫存總金額要有136707.65? 總庫存沒有金額? 都是成本 怎么弄一個新的庫存呢？卡在這里了
小菲老師
04/30 12:12
同學，你好
你沒有銷售完，還有庫存商品，那你用這個分錄調回
借：庫存商品
貸：主營業(yè)務成本?
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