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問題已解決
老師，紅沖的之前月份其他業(yè)務收入，是不是還要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的憑證?。恳驗橹霸路萜谀┙Y(jié)轉(zhuǎn)了的
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同學，你好
嗯嗯，是的
04/30 10:38
84784965 
04/30 10:39
那紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，分錄應該是什么呢？
小菲老師 
04/30 11:00
同學，你好
之前分錄做一摸一樣的，金額負數(shù)
84784965
04/30 11:08
正常的做賬分錄是 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務收入 銷項稅額 然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候會變成什么呢？是不是 借：其他業(yè)務收入 銷項稅額 貸：本年利潤 ？
小菲老師
04/30 11:09
同學，你好
嗯嗯，是的
84784965
04/30 11:10
1、進銷項稅額都會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？2、我記得有的是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方，有的是貸方，這個是怎么劃分的呢？
小菲老師
04/30 11:12
同學，你好
不是
你的結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
你現(xiàn)在紅沖
借：主營業(yè)務成本? ? 負數(shù)
貸：庫存商品? ? 負數(shù)
84784965
04/30 11:22
那么老師我這個成本沒有商品是提供的服務的話，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候借：主營業(yè)務成本 貸什么呢？
小菲老師
04/30 11:22
同學，你好
借：主營業(yè)務成本?
貸：銀行存款
84784965
04/30 11:23
然后我的收入是其他業(yè)務輸入沒有商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本是借：其他業(yè)務成本 貸什么呢？
小菲老師
04/30 11:23
借：其他業(yè)務成本?
貸：銀行存款
84784965
04/30 11:24
老師什么時候做成本呢？是收到成本票還是？
小菲老師
04/30 11:27
同學，你好
一般是收到成本票
84784965
04/30 11:30
老師，如果其他業(yè)務收入沒有成本只有收入，還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
小菲老師
04/30 11:30
同學，你好
不需要了
84784965
04/30 11:34
那么沒有成本的其他業(yè)務收入，就只需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嘛？結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是這樣的 借：其他業(yè)務收入 貸：本年利潤 對嗎？進銷項稅額是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)？
小菲老師
04/30 11:35
同學，你好
嗯嗯，是的
進銷項稅額是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)？
增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784965
04/30 11:37
那么我結(jié)轉(zhuǎn)了銷項稅額到未交增值稅上面，紅沖收入是不是也得紅沖一部分未交增值稅出來？
小菲老師
04/30 11:37
同學，你好
嗯嗯，是的
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