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問題已解決
老師好，固定資產(chǎn)折舊完了，要怎么處置
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你好！如果你還在繼續(xù)用，不用處理
04/30 09:22
84784987 
04/30 09:26
但是有預(yù)計凈殘值，導致報表和固定資產(chǎn)余額對不上
宋生老師 
04/30 09:29
你好！這個不會的。殘值一直在。只是不計提折舊了
84784987
04/30 10:16
老師好，把固定資產(chǎn)劃到總公司賬上，要怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
04/30 10:26
你好！這個是做固定資產(chǎn)清理
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?累計折舊
? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備
貸：固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費用
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借：銀行存款/原材料等
貸：固定資產(chǎn)清理
? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84784987
04/30 10:51
老師，是無償并到總公司的
宋生老師
04/30 10:55
你好！差額計入到營業(yè)外支出就行了
84784987
04/30 10:58
好的，謝謝老師
宋生老師
04/30 11:00
你好！不用客氣的了
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