問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)，表中是3月份增值稅申報(bào)表，想問(wèn)下15行免抵退稅額201057.13是怎么計(jì)算出來(lái)的呢？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 19:48
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朝朝老師
金牌答疑老師
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親，需要從上期批準(zhǔn)的免抵退申報(bào)表取數(shù)，看看2月份的增值稅納稅申報(bào)表
04/29 19:57
84784960
04/29 20:03
看2月份的增值稅申報(bào)表中哪個(gè)數(shù)呢？
朝朝老師
04/29 20:27
增值稅納稅申報(bào)表主表中的第15欄"免抵退應(yīng)退稅額"，按照主管稅務(wù)部門審核確認(rèn)的上期免抵退稅申報(bào)匯總表》中的第36欄"當(dāng)期應(yīng)退稅額"填報(bào). 這是3月所屬期的增值稅納稅申報(bào)表，那么看看3月底前稅務(wù)審核通過(guò)的2月所屬期的免抵退申報(bào)匯總表36欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”。 而2月免抵退申報(bào)匯總表和2月增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)是關(guān)聯(lián)的 比如，2月應(yīng)納稅額=2月銷項(xiàng)-2月進(jìn)項(xiàng)+上期留底稅額 2月所屬期申報(bào)的免抵退稅應(yīng)退稅額與2月增值稅數(shù)據(jù)相關(guān)，涉及免抵退計(jì)算。
朝朝老師
04/29 20:29
親，先找到2月所屬期免抵退申報(bào)匯總表，看看36欄是不是這個(gè)數(shù)
84784960
04/29 20:59
2月免抵退申報(bào)匯總表在哪里查看？
朝朝老師
04/29 21:02
親，你們公司是通過(guò)看看電子稅務(wù)局-出口退稅模塊申報(bào)的出口退稅嗎？還是通過(guò)下載的出口退稅申報(bào)軟件申報(bào)的？ 如果是電子稅務(wù)局，進(jìn)去查看一下，里邊有申報(bào)表格。如果是申報(bào)軟件，打開(kāi)申報(bào)軟件查看。
84784960
04/29 21:04
我們是通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)的出口退稅，在電子稅務(wù)局哪里查看免抵退申報(bào)匯總表呢
朝朝老師
04/29 21:22
電子稅務(wù)局-出口退稅管理-出口退稅申報(bào)信息查詢
84784960
04/29 21:26
然后呢？再怎么下載呢？
朝朝老師
04/29 21:36
親，我這是外貿(mào)企業(yè)的界面，你看看生產(chǎn)企業(yè)界面上有哪些內(nèi)容
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