問(wèn)題已解決

老師，2023年有兩項(xiàng)新買的固定資產(chǎn)9-12月忘記提折舊，所得稅匯算清繳時(shí)怎么填數(shù)？是不是填實(shí)際計(jì)提的金額就行？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 18:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬面先補(bǔ)計(jì)提折舊，然后匯算清繳按補(bǔ)計(jì)提折舊之后的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
04/29 18:39
84785004
04/29 18:40
補(bǔ)計(jì)提折舊是不是做在2024年啊？
鄒老師
04/29 18:41
你好，補(bǔ)計(jì)提折舊的分錄，是做到24年（通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整? ?科目核算）
84785004
04/29 18:43
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)嗎
鄒老師
04/29 18:43
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，補(bǔ)計(jì)提的折舊 直接計(jì)入? ?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 就是了?
84785004
04/29 18:44
好的，謝謝
鄒老師
04/29 18:44
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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