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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，印花稅可以進(jìn)管理費(fèi)用嗎
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你好，印花稅現(xiàn)在不計(jì)入到管理費(fèi)用
04/29 15:37
84784970 
04/29 15:38
我看之前財(cái)務(wù)做的2022年的印花稅全是管理費(fèi)用
東老師 
04/29 15:39
他這么做賬嚴(yán)格來說是不對(duì)的
84784970
04/29 15:53
好的，老師，還有我想問一下，之前會(huì)計(jì)暫估做賬如下
東老師
04/29 15:53
您說的這個(gè)是什么意思？
84784970
04/29 15:54
您幫我看看之前會(huì)計(jì)的暫估，這是她做的會(huì)計(jì)分錄，如果發(fā)票收到以后是不是還要沖結(jié)轉(zhuǎn)成本這部分，而且已經(jīng)跨年了
東老師
04/29 15:55
沖銷庫(kù)存就成，成本不用動(dòng)
84784970
04/29 15:56
我之前充了一筆447990的暫估，為啥報(bào)表出來以后庫(kù)存商品那是負(fù)數(shù)
東老師
04/29 15:57
您得把拿到的發(fā)票也做到賬里
84784970
04/29 15:58
我把拿到的發(fā)票已經(jīng)做到賬里了，然后出現(xiàn)了上述給您說的情況
東老師
04/29 16:00
你拿到發(fā)票的金額和你庫(kù)存的金額一樣嗎？
84784970
04/29 16:01
會(huì)計(jì)之前一直沒有做庫(kù)存，庫(kù)存為零。我3月份接手以后按照他的暫估分錄下賬，然后就有了庫(kù)存商品負(fù)數(shù)顯示。
東老師
04/29 16:03
舉個(gè)例子 借庫(kù)存商品 1貸應(yīng)付賬款暫估1
結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1 貸庫(kù)存商品1
現(xiàn)在拿到發(fā)票 借借庫(kù)存商品 -1貸應(yīng)付賬款暫估-1
再按照發(fā)票做賬 借庫(kù)存商品 1貸應(yīng)付賬款暫估1
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