問(wèn)題已解決

外購(gòu)的商品贈(zèng)送客戶，增值稅要視同銷售，所得稅用不用視同銷售呢

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要的，需要申通銷售。
04/29 12:36
84785011
04/29 12:59
直接賬入處理時(shí)入收入，還是匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增。
郭老師
04/29 13:00
你好，實(shí)際作戰(zhàn)中建議你直接做收入就可以的，要不你做庫(kù)存商品，增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，匯算清繳需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。 如果你直接借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這種再匯算清繳就不用單獨(dú)填寫視同銷售了。
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