問(wèn)題已解決

開(kāi)的租賃發(fā)票 我們是銷售方 填申報(bào)表的時(shí)候 免稅 這個(gè)分錄怎么做啊

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 11:29
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，免稅，為什么是免稅的呢。
04/29 11:32
84784975
04/29 12:04
老師寫(xiě)個(gè)分錄吧，不知道原因
84784975
04/29 12:04
申報(bào)表里面免稅
微微老師
04/29 12:06
你好，是 小規(guī)模納稅人嗎？
84784975
04/29 12:20
一般納稅人
微微老師
04/29 12:40
你好，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
微微老師
04/29 12:40
你好，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84784975
04/29 12:47
直接去掉銷項(xiàng)稅了？
84784975
04/29 12:48
你這不對(duì)吧，申報(bào)表里的銷項(xiàng)稅額在的
微微老師
04/29 12:52
你好，1.免稅部分記入收入即可，不體現(xiàn)稅額。 2.體現(xiàn)稅費(fèi)額，免稅部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
84784975
04/30 09:18
發(fā)票開(kāi)的40萬(wàn)，那老師這個(gè)分錄 借應(yīng)收40萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40萬(wàn) 還是剔除稅的那個(gè)數(shù) 借應(yīng)收36.69萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入36.69萬(wàn)
微微老師
04/30 09:33
你好，是40萬(wàn)那個(gè)分錄的呢
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