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老師，我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2022年累計折舊多計提了2萬，我在2023年做調(diào)整：借管理費用2萬（紅字） 貸累計折舊2萬（紅字），這樣就不用更正2022年的匯算清繳了吧
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你好，同學(xué)
是的，分錄沒問題，不用更正2022年度匯算清繳了
04/29 11:14
84785005 
04/29 11:16
不需要用到利潤分配—未分配利潤的科目嗎
冉老師 
04/29 11:17
不需要用到利潤分配—未分配利潤的科目嗎
不用的
84785005
04/29 11:20
如果2023年時調(diào)整做的是這個分錄：貸累計折舊2萬（紅字）貸利潤分配—未分配利潤? 那匯算清繳要更正嗎？
冉老師
04/29 11:21
這樣的話，匯算清繳可以納稅調(diào)整在23年度
84785005
04/29 11:22
調(diào)哪個表呢？怎么調(diào)？麻煩老師指點一下
冉老師
04/29 11:22
105000附表，在其他里面納稅調(diào)增
84785005
04/29 11:25
方法一：直接沖減管理費用，匯算清繳不用填
方法二：結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤，2023年納稅調(diào)整
老師建議用哪一個呢
冉老師
04/29 11:47
金額不大，老師建議1這個的
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